Beschlussvorlage - BV/2021/0690

1. Die Mittel bei Buchungsstelle 1.1.11.02/3305.783050 Erneuerung

der TGA (Heizungs- und Lüftungsanlage) Eisenberghalle in Höhe von 230.000,- €

werden zugunsten der Buchungsstelle 1.1.11.02/2312.783050

 "Neubau Feuerwehrgerätehaus Rohrbach (Baumaßnahme) umgewidmet.

2. Die Mittel bei der Buchungsstelle 1.1.11.02/4303.783050 Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberwürzbach (Baumaßnahme). in Höhe von 248.000,- €

werden zugunsten der Buchungsstelle 1.1.11.02/2312.783050

 "Neubau Feuerwehrgerätehaus Rohrbach (Baumaßnahme) umgewidmet.

3. Die Mittel bei der Buchungsstelle 5.4.10.01/1465.782600 Erneuerung

der Lichtsignalanlage Rischbach Str./ Gehnbach Str. in Höhe von 124.000,- €

werden zugunsten der Buchungsstelle 1.1.11.02/2312.783050

 "Neubau Feuerwehrgerätehaus Rohrbach (Baumaßnahme) umgewidmet.

4. Die Mittel bei der Buchungsstelle 5.5.20.03/1442.783200 Sanierung

Verrohrung Rohrbach zw. Otto-Toussaint-Str. u. Ludwigstr. (Baumaßn.) in Höhe von 200.000,- €

werden zugunsten der Buchungsstelle 1.1.11.02/2312.783050

 "Neubau Feuerwehrgerätehaus Rohrbach (Baumaßnahme) umgewidmet.

5. Die Mittel sind in den kommenden Haushaltsplänen in gleicher Höhe wieder auf den abgebenden  Buchungsstellen abzubilden.

Bei der Baumaßnahme Neubau des Feuerwehrgerätehauses kommt es zu Baukostensteigerungen.

Diese werden hauptsächlich verursacht durch:

-          zusätzliche Auflagen im Bauschein

-          Nutzerspezifische Änderungen im Verlauf der Planungen

-          Steigerung Baupreisindex

-          Anpassung Planerhonorare

-          Mehrmassen beim Gewerk Erd- und Tiefbauarbeiten aufgrund der Bodenverbesserung und Gründung gemäß Vorgaben Baugrundgutachten

-          zusätzliche Rohbauarbeiten, die in der Ausschreibung nicht berücksichtigt bzw. anders geplant waren (wie Stützwände zum Nachbargrundstück, zusätzl. Asphaltstärke, Fundamente Mastleuchten, Zulage Foamglas als Gründung, Zulage Kaminausführung, Zulage Ausführung Pumpensumpf, Betonüberwachung)

Die umzuwidmenden Mittel der folgenden Buchungsstellen zur Deckung des Fehlbetrages auf der Buchungsstelle 1.1.11.02/2312.783050  Neubau Feuerwehrgerätehaus Rohrbach (Baumaßnahme) lauten wie folgt:

-          1.1.11.02/3305.783050 Erneuerung

           der TGA (Heizungs- und Lüftungsanlage) Eisenberghalle in Höhe von

           230.000,- €

-          1.1.11.02/4303.783050 Neubau Feuerwehrgerätehaus Oberwürzbach (Baumaßnahme). in Höhe von 248.000,- €

-          5.4.10.01/1465.782600 Erneuerung

           der Lichtsignalanlage Rischbach Str./ Gehnbach Str. in Höhe von 124.000,- €

-          5.5.20.03/1442.783200 Sanierung

           Verrohrung Rohrbach zw. Otto-Toussaint-Str. u. Ludwigstr. (Baumaßn.) in

           Höhe von 200.000,- €

Alle vorgenannten Maßnahemn wurden noch nicht begonnen und werden im Haushaltsjahr 2021 nicht begonnen werden.

In der Sitzung des Baumanagements und Werksausschuss am 19.11.2020 wurde bereits auf die Kostensteigerung im Bereich der Bodenverbesserung und Gründung hingewiesen (250.000,- €) 

In der Sitzung des Baumanagements und Werksausschuss am 25.03.2021 wurden bereits 100.000,- € vom "Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses in Oberwürzbach" umgewidmet.

Die Deckung der Baukostensteigerungen, derzeit in Höhe von 779.500,- € sh. beigefügte Hochrechnung/Prognose lt. Kostenfortschreibung vom Architekturbüro Michaeli und Jung vom 26.04.2021, müssten durch Umwidmungen  erfolgen, damit die anstehenden Vergaben durchgeführt werden können. Die Umwidmung der rd. 802.000,- € dient der Massenmehrung des Gewerks Erd- und Tiefbauarbeiten, der Nachträge des Gewerkes Rohbauarbeiten sowie Preisanpassungen und der noch bevorstehenden Beauftragungen. Somit müssten im weiteren Verlauf noch rd. 802.000, € für die Baumaßnahme, wie zuvor beschrieben, bereitgestellt werden.

Folgende Vergaben stehen für die nächste Sitzungsperiode und weiteren Aussschüsse an:

-          Technische Dämmarbeiten und Brandschutz

-          Estricharbeiten

-          Malerarbeiten 

-          WC-Trennwände

-          Mobile Trennwand

-          Schreiner (Innentüren)

-          Schlosserarbeiten

-          Fliesenarbeiten

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Umwidmung der Mittel in Höhe von rd. 802.000,- € wird die Finanzierung gesichert für die Indexanpassungen von 2018 bis 2021, die Massenmehrungen und Nachträge der Gewerke Erd-/Tiefbau- sowie Rohbauarbeiten und die Anpassung der Planerhonorare "Neubau Feuerwehrgerätehaus Rohrbach".